采购费用审核报告模板，供应商审核记录表（详细版）

网友都关注了供应商审核记录表（详细版）和采购费用审核报告模板的一些相关话题，但是大家都不是很了解，接下来让小编为大家解吧！

供应商信息和审核状态

供应商名称

制造地点

产品名称

自评小组

审核日期

自评日期

审查小组

评审团

评论项目

评论分数

供应商自我评估

等级

不符合资格的

条件通过

完全通过

D级

C级

B级

A级

AA级

供应商管理

10

SCM-基本条件及环境管理

0~60分钟

60-70分钟

70~80分

80~90分

90~100分

20

SCM管理职责

0~60分钟

60-70分钟

70~80分

80~90分

90~100分

30

SCM-人力资源管理

0~60分钟

60-70分钟

70~80分

80~90分

90~100分

40

SCM计划和物料管理

0~60分钟

60-70分钟

70~80分

80~90分

90~100分

50

SCM-采购

0~60分钟

60-70分钟

70~80分

80~90分

90~100分

60

SCM-仓库管理

0~60分钟

60-70分钟

70~80分

80~90分

90~100分

供应商质量控制

10

SQM-质量管理体系

0~60分钟

60-70分钟

70~80分

80~90分

90~100分

20

SQM-客户相关流程

0~60分钟

60-70分钟

70~80分

80~90分

90~100分

30

SQM-设计和开发

0~60分钟

60-70分钟

70~80分

80~90分

90~100分

40

SQM-来料检验

0~60分钟

60-70分钟

70~80分

80~90分

90~100分

50

SQM-生产流程

0~60分钟

60-70分钟

70~80分

80~90分

90~100分

60

SQM成品/出货检验

0~60分钟

60-70分钟

70~80分

80~90分

90~100分

70

SQM-设备管理与设备学院

0~60分钟

60-70分钟

70~80分

80~90分

90~100分

80

SQM-不合格品控制

0~60分钟

60-70分钟

70~80分

80~90分

90~100分

90

SQM-可靠性测试和故障分析

0~60分钟

60-70分钟

70~80分

80~90分

90~100分

总结

供应商管理供应链管理

结论回顾

供应商质量管理SQM

1.自我评价指南和评价标准

《供应商审核表》自我评估指南

1。目的

本文件作为新供应商或合格供应商进行自我评估的清单，供应商收到文件后应按照好帮手要求进行自我评估。

本文件中的所有要求均为好帮手供应商的要求，希望供应商诚实、诚实地进行自我评估，并主动提出任何未满足的疑虑。

2、好帮手自评具体要求

21本文件由多个章节组成，供应商只需完成两章SQM和SCM。

22具体评分项目

收到221清单的供应商的客户服务或业务部门应通过特定的评分项目将自己的评估分配给该部门，而不是让系统部门完成所有评估。审核期间设定评估员并进行自我评估，评估员对题进行相应解释。

222供应商相关部门对各条款进行评估时，可通过点击相应空白处选择“0”、“1”、“2”、“3”、“NA”。这里的“NA”是指以下几种情况不适用于特定供应商，例如特定供应商，如果供应商没有设计部门，则设计部分可以选择“NA”。

223自我评估在空白处输入适当的分数后，供应商必须在备注部分提供解释。

2231自评价为“0”。你需要解释原因。

2232如果您的自我评估为“1”、“2”或“3”，您必须在备注部分输入文件名称和文件编号或其他支持您分数的支持数据。支持分数允许您选择哪些分数对您更重要。只需提交即可。

2233已自我评估为“NA”。请解释为什么不适用。

224撰写自我评估的禁忌

2241备注栏中不能单独出现“yes”、“yes”、“YES”等字样；需要详细的文件名和编号或支持信息。

2242必须在指定空白处输入所有信息，如无法调整格式，请直接联系客服。

2243禁止修改源文件格式，表格框线必须保持完整，字体格式也必须保持。

2244对于不满足但适用的规定，禁止选择“NA”。

3好帮手自评时效要求

31对新供应商

311供应商必须在三个工作日内回复首次自评结果，好帮手代表将验证自评是否符合要求。

在供应商自评表审核并发布之前，312好帮手有权拒绝对新供应商进行现场审核并终止其申请资格。

现有供应商32家

322供应商必须在三个工作日内回复第一次自评结果，好帮手代表将验证自评是否符合要求。

322如果供应商自评结果不符合要求，好帮手将直接给该项目打零分，并按计划进行直接审核。

如何评分“供应商审核表”

项目

全部

雨

种子

d

不适用

等级

三

2

一

0

没有分数

1每个主要项目单独计分

11SQM的《质量管理体系》共有7个评分项目，该大项最高得分为73=21分，最低得分为0分。

12例实际成绩为15分，换算成100分=15/21100=715分。

2如果主项有NA，评分方法如下。

21SQM的“设计与研发”项目共有12个评分项目，该大项最高得分为123=36分，而无需参与评估的两个项目最高得分为103=30分。

22比如实际成绩是20分，换算成100分就是20/30100=667分。

3.计算每个主要项目的平均分。

例如，SQM共有9个关键项，9个关键项的总分是680分，SQM平均分是680/9=756。

2.平方米

供应商质量控制审核SQM

供应商名称

制造地点

产品名称

自评日期

审核日期

自评小组

审查小组

评审团

供应商自我评估

现场好帮手谢谢

您必须提供流程描述/文档编号。

供应商自我评估

供应商状况

好帮手建议

好帮手评级

10质量管理体系

11

系统标准

A1通过ISO/TS16949认证，2家通过ISO9000认证，3家通过ISO14000认证，4家通过OHSAS18000认证，5家通过其他认证证书，B通过其中3~4项，C1项~2项通过。认证，D未通过任何认证。

2005年通过德国DQSISO9001质量管理体系认证，2006年通过德国DQSTS16949质量管理体系认证，2012年通过德国DQSISO14001环境管理体系认证。

2

12

文件要求

系统文件包括文件化的质量方针和质量目标、质量手册、标准要求的程序以及有效计划/操作和控制过程并确保实际操作完全满足文件要求所必需的文件。B系统文档已完成。但实际操作时出现不一致C系统文件丢失导致实际操作不一致D系统文件丢失。

质量手册、25道工序、SOP、WI等

2

13

文件管理

A有专门文件规定了文件的审核/批准/发布/定期更新和版本识别/交换/外部文件管理，实际工作符合文件规定。B实际工作符合文件规定。但如果文件内容本身存在，则不完整、不恰当。C实际做法与文件规定不符，存在偏差。D由于没有文件规定，存在泄露/误用的风险。文件管理规定。本公司出具的文件。未见。

文件控制程序HJ-QP-01

三

14

录音控制

A:有书面文件规定记录的识别/保存/保护/查找/保存期限和销毁要求，实际工作符合文件规定。B实际工作符合文件规定，但内容文件是独立的，是否存在不适当、不完整的项目C实际操作与文件规定不符，未规定记录保存期限要求或随意更改格式D没有记录管理规定，无记录保存期间要求是我们公司的，无法满足追溯要求。

录音控制程序HJ-QP-02

三

15

流程管理

A根据流程识别结果形成部门，每个流程都有负责人，有自己的管理方法和评价指标，目标反映流程绩效，可细分为公司层面的部门，B为识别流程和评价我有一个计划。但未与部门设置和绩效指标相结合。C流程标识不够，流程评价指标设置不合理。D流程管理文件较少，目标管理尚未引入。

为所有25个流程设置流程所有者和流程指标

三

16

内部审查

A审核计划包括系统内所有流程/部门/生产班次/系统标准，内审员不审核自己的工作，而是每月进行系统监督，对发现的不符合项采取合理的分析/改进措施。我醉了。B每年进行两次内部审核，审核计划中存在不合理事项，发现的不符合项已纠正，但原因分析不彻底。C每年进行一次内部审核，发现的事项不彻底，存在未及时改进/关闭的不符合项。D未进行内部审计。

内部审计程序HJ-QP-22

三

17号

审核员资格

A如果内审员的认证材料准备齐全，并询内审员审核方法和流程要点，并且回正确，则B是由以下知名认证机构提供的培训。BSI/SGS/CCAA等认证机构有相应的证书材料，或经过审核员培训，有完整的培训材料和评估材料。C可以生成一般咨询公司提供的内审员证书。可用D无内部审核员审核员资格认证资料。

所有内部审计师均持有内部审计师证书。

三

20个客户相关流程

21

客户需求的分析/识别

A:定期采用座谈会/收集用户意见、专业机构调查等适当方式收集客户需求，分析/识别潜在客户需求，制定满足客户需求的解决方案和可行性，审核并快速传达客户需求给各部门负责人。已确定的客户需求项目确定了我们所有显式或隐式的需求，并将其作为项目输入传递给研发项目团队。B仅关注客户明确提出的要求，公司未识别/添加额外要求D客户要求不完整、缺失或与产品要求不一致，例如进入研发项目的产品要求.缺乏认识。这是无效的项目。

22

客户满意度分析

A:我们定期收集交付/质量/客户中断/业务损失等客观关键绩效数据，并与客户主观评价数据相结合，找出客户不满意的项目，并分析原因/制定改进计划。仅B进行了客户满意度调查，未收集客观数据，未进行原因分析和改进，D未收集客户满意度

一、为什么采购订单录入还要审核？

以下是您在输入采购订单后应检查采购订单的主要原因

1-数据准确性审核采购订单可确保订单数据准确，包括供应商信息、产品数量、定价等。审核有助于减少因输入错误或信息不完整而导致的采购题，保证订单信息的准确性。

2-预算管理您可以通过查看采购订单来管理和检查您的预算。我们的审核流程可确保订单商品和数量在预算范围内，并防止超支或未经授权的购买。

3-合规性和政策合规性审查采购订单，确保采购流程符合公司的合规政策和采购流程。通过审核，您可以确保采购的合法性和透明度，遵守公司内部采购规定。

4-供应链管理审查采购订单可确保您的供应链顺利运行。审核可帮助您验证供应商的资格和声誉，并帮助您有效管理和维护采购订单与供应商之间的合作伙伴关系。

5-风险管理审查采购订单可以帮助您识别和管理潜在风险。审计过程可以验证合同条款、付款条款和交货日期等关键细节，以确保遵守合同协议并降低采购过程中的潜在风险。

二、政府采购预算审核需要注意哪些要点？

1、在审查采购项目健全性的同时，要审查是否存在遗漏，防止采购单位逃避政府采购。现行政府采购程序很不妥当，在执行政府采购预算的过程中，很容易遇到预算列入预算、执行被执行等题。因此，一些部门忽视了政府采购预算的编制。政府采购预算，一些明确属于政府采购范围的项目被排除在外，采购计划受人为因素影响，出现部门预算、少报政府采购预算等题，增加了困难。它了采购作业的效益，降低了采购效率，增加了采购成本。同时，为了防止今后采购项目出现混乱，出现“以一物代替另一物”等各种违规行为，有必要审查采购项目是否具体、明确。采购项目须明确产品采购项目须明确采购项目的名称、规格、质量、数量、市场单价、总额、资金来源、供货时间等；装修改造项目须明确采购项目；做。各工程名称、地点、面积、设计费、监理费、管理费、招标费、各种材料数量、单价及金额、工时费、窗口费、施工管理费、税费、分项工程金额、总金额、资金来源等；基本建设应分为基本信息、相关费用、土建、内外墙、装修、空调系统、电梯系统等，网络工程应明确网络采购。设备、软件开发、机房装修、网线布置、月租等。设备采购部分还应列出设备的名称、规格、质量、数量、市场价格、总价、资金来源等。应列出其他政府采购项目、采购资金来源及项目清单。

2.审查采购项目的合理性、合法性，一是审查项目主体是否合理，资金是否有保障，防止滥用财政资金，干扰公共财政支出计划。在实际操作中，许多预算单位在编制采购预算时，往往编报一些并不真正重要或对于经费目的和动机来说不一定必要的采购项目，而在一些部门和单位，政府采购预算这是财政部在预算之外提供的支出预算，很多没有资金保障的采购项目都被纳入采购预算，无法将有限的财政资金用于“刀片”，从而显着降低采购成本。降低成本。财政资金